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云南云顶学院关于2018年部门预算信息公开的说明
发布日期:2018-03-14 浏览次数:  文章字号:   

《云南省教育厅关于云南云顶学院2018年部门预算的批复》(云教财〔201825号)于2018年2月24日印发。根据《中华人民共和国预算法》规定,按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》(云办发〔201629号)及《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(云财预〔2016183号)及批复文件的要求,现将云南云顶学院2018年部门预算信息予以公开。

一、学校概述

云南云顶学院成立于1960年,是全国第二批成立的云顶药高等院校。1986年获硕士学位授予权, 2008年被确定为省级立项建设博士授权单位。学校是一所以云顶药学科为主体,医、理、工、管多学科协调发展的高等云顶药本科院校。现有基础医学、云顶学(云顶学、针灸推拿类、傣医学、藏医学)、药学(药学、中药学、药物制剂)、护理学等专业,主要从事相关云顶、药、民族医药科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。是云南云顶药人才培养的主阵地,是我省云顶药和民族医药研究基地,在民族医药理论政策研究与咨询、宣传党的路线、方针、政策方面发挥着重要且特殊的作用。

截至部门预算编制时点,学校内设35个部门,在职在编实有人数700人;离退休人员412人,其中:离休17人、退休395人;在编实有车辆25;全日制普通在校学生10719人,其中:硕士研究生990人、普通本科生9729人。

二、部门预算批复情况

省教育厅批复学校2018年财务总收入、总支出预算均为25,041.94万元,较2017年预算批复总额21,286.37万元增加3,755.57万元,增幅为17.64%

(一)收入情况

2018年学校收入预算总额为25,041.94万元,其中:

1. 一般公共预算财政拨款收入23,160.10万元,占收入总额的92.49%,较上年20,835.27万元增加2,324.83万元,增幅为11.16%。其中:

1)本年收入20,010.19万元,较上年20,133.77万元减少123.58万元,减幅为0.61%。其中:

① 本级财力收入11,268.18万元,占一般公共预算的48.65%,较上年10,929.74万元增加338.44万元,增幅为3.10%  

② 财政专户管理的教育事业收费收入8,742.01万元,占一般公共预算的37.75%,较上年9,204.03万元减少462.02万元,减幅为5.02%

(2)上年结转收入3,149.91万元,占一般公共预算的13.60%,较上年701.5万元增加2,448.41万元,增幅为349.02%。其中:教育现代化推进工程资金1,797.63万元、2017年度中央财政支撑地方高校发展专项结转资金800.00万元、2017年云顶药部门卫生服务补助资金113.64万元、2017年研究生国家奖助学金省级配套资金36.61万元、2017年研究生国家助学金30.38万元、2017年研究生国家奖学金8.00万元、2017年教育对外开放专项经费22.40万元、扶持专业服务能力众创空间补助资金70.00万元、2017年中央引导地方科技发展专项资金100.00万元、院士专家工作站建设资金126.05万元、重大科技专项资金45.20万元。

2.事业收入1,147.62万元,占收入总额的4.58%。

3.事业单位经营收入295.00万元,占收入总额的1.18%,较上年215.00万元增加80.00万元,增幅为37.21%。主要包括:后勤资产、停车场等经营性收入。

4.其他收入439.22万元,占收入交易额的1.75%,较上年236.10万元增加203.12万元,增幅为86.03%。主要包括:上机上网、体育场馆使用、学报等。

(二)支出情况

2018年学校支出预算总额为25,041.94万元,其中:

1.基本支出20,744.41万元,占支出总额的82.84%,较上年20,584.87万元增加159.54万元,增幅为0.78%基本支出按照功能科目分类如下:

1)教育支出/高等教育(类款项:205020519,528.87万元,资金来源为本级财力(财政拨款)、财政专户管理的教育事业收费收入、事业单位经营收入和其他收入。

2)社会保障和就业支出/事业单位离退休(类款项:208050227.54万元,资金来源为本级财力(财政拨款),具体内容为离退休公用活动费。

3)住房保障支出/住房公积金(类款项:22102011,188.00万元,资金来源为本级财力(财政拨款)、财政专户管理的教育事业收费收入,具体内容为应缴住房公积金单位承担部分。

2.项目支出4,297.53万元,占支出总额的17.16%。项目支出按照功能科目分类如下:

1)教育支出/高等教育(类款项:20502053,956.28万元,其中:资金来源为教育事业收费收入1,147.62万元,主要用于专用设备等政府采购,上年结转2,808.66万元

2)科学技术支出/应用技术研究与开发(类款项:206040270.00万元,为2017年度结转的扶持专业服务能力众创空间补助资金,资金来源为上年结转。

3)科学技术支出/科技条件与服务(类款项:2060503100.00万元,为2017年度结转的中央引导地方科技发展专项资金,资金来源为上年结转。

4)科学技术支出/其他科技条件与服务支出(类款项:2060599126.05万元,为2017年度结转的院士专家工作站建设资金,资金来源为上年结转。

5)科学技术支出/重大科技项目(类款项:206090145.20万元,为2017年度结转的重大科技专项资金,资金来源为上年结转。

(三)“三公”经费预算

2018年学校“三公”经费预算总额为161.00万元,与上年持平。其中:一般公共预算“三公”经费支出总额为71.00万元,财政专户管理的教育事业收入安排“三公”经费支出总额为90.00万元。具体为:

1.因公出国(境)费用预算总额为55.00万元,系财政专户管理的教育事业收入安排;

2.公务用车运行维护费预算总额为71.00万元,其中一般公共预算安排36.00万元,财政专户管理的教育事业收入安排35.00万元;

3.公务接待费预算总额为35.00万元,系一般公共预算安排。

(四)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算项目1个,项目名称为“学费收入政府采购项目”,采购预算资金1,147.62元。

 

      附件1 部门财务收支总体情况表.xlsx

      附件2 部门收入总体情况表.xlsx

      附件3 部门支出总体情况表.xlsx

      附件4 部门财政拨款收支总体情况表.xlsx

      附件5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表.xlsx

      附件6 部门基本支出情况表.xlsx

      附件7 财政拨款支出明细表(按经济科目分类).xlsx

      附件8 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

      附件9 省本级项目支出绩效目标表.xlsx

      附件10 部门政府采购情况表.xlsx

【打印】
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