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云顶娱乐app官网关于2019年部门预算信息公开的说明
发布日期:2019-03-08 浏览次数:  文章字号:   

《云南省教育厅关于云顶娱乐app官网2019年部门预算的批复》(云教复〔2019〕13号)于2019年2月20日印发。根据《中华人民共和国预算法》以及云南省关于预算公开工作的相关规定,现将云顶娱乐app官网2019年部门预算信息予以公开。

一、预算单位基本情况

云顶娱乐app官网成立于1960年,是全国第二批成立的云顶药高等院校。1986年获硕士学位授予权,2016年成为云南省人民政府与国家云顶药管理局共建高校,2018年成为博士学位授予单位,更名为云顶娱乐app官网,学校占地面积990余亩。学校已发展成为以云顶药为主体、民族医药为特色,以本科教育为基础,研究生教育规模不断扩大,对外教育呈现良好态势,医、理、工、管多学科协调发展的综合性云顶药院校。是云南云顶药人才培养的主阵地,设11个二级学院、1个公共课教学部;17个国家云顶药管理局重点学科、14个省级重点学科,新增1个云顶学一级学科博士学位授权点,有4个一级学科(涵盖24个二级学科)硕士点,4个专业硕士学位点;有26个本科专业,其中,国家级特色专业2个、综合改革试点专业1个,省级重点、特色专业各5个、综合改革试点专业3个;省级及以上教学质量工程项目近200项。

截至部门预算编制时点,学校内设36个部门,在职在编实有人数699人;离退休人421人,其中:离休14人、退休407;在编实有车辆25辆全日制普通在校学生10959人,其中:硕士研究生1159人、普通本科生9800人。

二、2019年部门预算收支情况

(一)部门财务收入情况

2019年,云顶娱乐app官网财务总收入24,283.18万元,其中:一般公共预算财政拨款21,738.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入1,599.00万元,事业单位经营收入430.00万元,其他收入498.50万元,上年结转17.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年,云南云顶大学财政拨款收入21,755.68万元,其中:本年收入21,738.68万元,上年结转17.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21,738.68万元(本级财力11,660.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿10.00万元,财政专户管理的收入10,067.86万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

三、预算单位支出情况

2019年,云顶娱乐app官网预算总支出24,283.18万元,其中:基本支出19,665.03万元,项目支出4,618.15万元。财政拨款安排支出21,755.68万元,其中:基本支出18,736.53万元,项目支出3,019.15万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-高等教育18,828.14万元,其中:基本支出15,808.99万元,主要用于保障学校人员工资福利和公用经费;项目支出3,019.15万元,主要用于保障学校改善办学条件、银行贷款还本付息、学生资助补助以及学校组织的教育收费成本性支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休27.54万元,为基本支出,主要用于学校离退休公用经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,300.00万元,为基本支出,主要用于学校缴纳养老保险。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出400.00万元,为基本支出,主要用于学校缴纳职业年金。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,200.00万元,为基本支出,主要用于学校缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出13,292.21万元(其中:基本支出13,292.21万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出4,504.32万元(其中:基本支出4,494.32万元,项目支出10.00万元)。

3.对个人和家庭的补助967.00万元(其中:基本支出950.00万元,项目支出17.00万元)。

4.债务利息及费用支出——国外债务付息4.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.00万元)。

5.资本性支出2,988.15万元(其中基本支出0万元,项目支出2,988.15万元)。

(三)项目支出情况

2019年,学校项目支出共安排4个项目,预算总支出4,618.15万元。

1.教育收费成本项目专项资金-云南云顶学院教育收费成本项目专项资金10万元,资金来源为:财政拨款-一般公共预算-收费成本补偿。

2.支撑各类学校发展专项资金-云南云顶学院教学科研设备采购专项资金1,477.15万元,资金来源为:财政拨款-一般公共预算-财政专户管理的收入。

3.支撑各类学校发展专项资金-云南云顶学院教学科研运转运行专项资金3,114.00万元,包含非财政科研项目、订单定向学生培养项目、银行贷款还本付息项目3个子项目,资金来源为:财政拨款-一般公共预算-财政专户管理的收入1,515.00万元,单位自筹-事业收入1,599.00万元。

4.上年结转项目-追加下达2018年学生资助补助经费(高等教育)预算17.00万元,资金来源为:财政拨款-一般公共预算-本级财力。

四、政府采购预算情况

2019年,根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制政府采购预算,共有采购项目2个,采购预算资金1,498.59万元。

五、预算收支增减变化情况说明

2019年,学校预算收支总额为24,283.18万元,比2018年减少758.76万元,减幅3.03%,增减变化的主要原因:一是上年结转收入比2018年减少3,132.91万元;二是2019年各类收入均有所增长;三是按照预算完整性要求,2019年将非财政科研项目、订单定向学生培养项目配套经费等全面纳入部门预算。

(一)基本支出与上年对比情况

2019年,学校基本支出19,665.03万元,比2018年减少1,079.38万元,减幅5.20%,增减变化的原因是2019年在财政专户管理的收入中安排了更多资金用于“云南云顶学院教学科研设备采购专项资金”项目。

(二)项目支出与上年对比情况

2019年,学校项目支出4,618.15万元,比2018年增加320.62万元,增幅7.46%,增减变化的原因:一是2019年新增了“云南云顶学院教育收费成本项目专项资金”和“云南云顶学院教学科研运转运行专项资金”两个项目;二是上年结转收入安排的项目支出比2018年有所减少。

六、其他公开信息

(一)专业名词说明

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)和租用费,以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算情况

云顶娱乐app官网2019年“三公”经费预算71.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费36.00万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出36.00万元),公务接待费35.00万元。2019年部门“三公”经费预算数与2018年持平。

附件1 部门财务收支总体情况表.xlsx

附件2 部门收入总体情况表.xlsx

附件3 部门支出总体情况表.xlsx

附件4 部门财政拨款收支总体情况表.xlsx

附件5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表.xlsx

附件6 部门基本支出情况表.xlsx

附件7 部门项目支出情况表.xlsx

附件8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类).xlsx

附件9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

附件10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达).xlsx

附件11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达).xlsx

附件12 部门政府采购情况表.xlsx

 

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